Para que haja um controle maior no procedimento interno de entrega de guias físicas foi adicionada uma nova feature ao SAC que permite o controle e visualização das guias que estão sendo entregues para faturamento.
 

1. Acesse o SAC, clique no botão lateral "Operacional" e selecione a opção Enviar/Receber Guias para Faturamento.

                             Figura 1 - Acessando a opção Enviar/Receber Guias para Faturamento

 

2. Serão apresentadas as guias disponíveis, que foram recebidas anteriormente pela recepção. Usuários participantes do grupo RECEPÇÃO  só poderão realizar o envio das fichas, o recebimento ficará disponível para os usuários do grupo FATURAMENTO. Com isso, será necessário selecionar o convênio recebido para que todas as guias referentes sejam listadas na tela.

                         Figura 2 - visualização da opção Enviar/Receber Guias para Faturamento

 

3. Assim que forem conferidas todas as fichas clique em  para enviá-las. Esta atividade será praticada para usuários da RECEPÇÃO.

                                                 Figura 3 - Finalizando o envio das fichas para o faturamento

 

O procedimento para usuários do grupo  FATURAMENTO é o mesmo, porém ao invés do envio das fichas ele será responsável em recebê-las. Serão mostradas as informações de data e hora de entrega e também o usuário que enviou.

                                                        Figura 4 - Confirmando o recebimento das fichas no faturamento

 

4. Para conferir o andamento e a situação das fichas poderá ser acessada a opção no botão lateral "Consultas" em seguida Situação Fichas.

                            Figura 5 - Selecionando a opção Situação Fichas

 

5. Poderão ser filtrados as FICHAS, LOTES e PROTOCOLOS com isso será preciso informar o código da opção selecionada e um resumo será apresentado para acompanhamento.

                                                               Figura 6 - Visualização da situações das fichas